差旅费多了会计分录怎么做
发生3笔接待费，一笔差旅费，这种分录能不能做在一起？
发生3笔接待费，一笔差旅费，这种分录能不能做在一起？
1.一笔报销打款的，做一个会计凭证，多借一贷；
2.贴到一个报销单上的 ，做一个会计凭证；
3.招待费是在差旅过程中发生的，建议做一个凭证，分开做也可以 ；
4.招待费和出差没有关系，建议分开做会计凭证。当然硬是做一个会计凭证，多借多贷也没人找事，只要记清楚了。
会计帐的差旅费记哪方？
一般情况下，差旅费计入“管理费用”账户，会计分录借记“管理费用”“应交税费-应交增值税（进项税额）”科目，贷记“银行存款”科目。
如果是为销售产品而发生的差旅费，则计入“销售费用”账户，会计分录借记“销售费用”“应交税费-应交增值税（进项税额）”科目，贷记“银行存款”科目。
会计分录怎么做？出差返回,报销差旅费500？
报销差旅费会计分录为：1、全部花完借：管理费用－差旅费 贷：其他应收款－**人2、有剩余现金借：现金 管理费用－差旅费 贷：其他应收款－**人3、补款时借：管理费用－差旅费 贷：现金 其他应收款-**人 差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用。 差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
出差差旅费及补助怎么给补助？
差旅补贴直接计入差旅费入账处理。用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
其中，交通费、住宿费等应该取得发票入账，而伙食补贴等出差补贴一般不需要发票，直接填列在差旅费报销单里,与交通费、住宿费等支出一起做差旅费处理。
一般单位都会具体根据各省市税务机关的政策规定，参照单位自己的实际情况，制定合理的差旅费管理办法，报主管税务机关备案。差旅补助标准、出差期间的交通费、住宿费、电话费等费用要严格按照单位制定的差旅费管理办法实行。
个人取得的按照出差天数、路程等现金差旅费津贴应由纳税人提供出差的交通费、住宿费凭证（复印件）或企业安排出差的有关计划，符合规定标准的免税。超过标准的部分，要并入当月的工资薪金所得征收个税。